• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 64/2024 Papier. Utierky, wc papier 2 vrst. s DPH 17.04.0204 KANPEX - VISI INVEST 03.08.2024
    Faktúra 2024/487 skartácia dokumentov 418,20 s DPH 2411668 Obj. 155/2024 08.11.0204 Ekoway s.r.o., 831 02 Bratislava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 2024/486 Prenájom rohoží 106,15 s DPH 26605465 Zmluva 08.11.0204 Lindstrőm, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 2024/485 Odmeny a ocenenia 802,69 s DPH 2400208 Obj. 157/2024 08.11.0204 Zuzana Ivanová - Moveo, Bratislava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 2024/497 Hygienické potreby 1 566,00 s DPH 240100325 Obj. 166/2024 14.11.0204 VISI INVEST s.r.o. Smolenice objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 14.11.2024
    Faktúra 2024/388 Učebnice pre I. stupeň Zš/odmeny,ocenenia 399,00 s DPH 1212403006 Aitec, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 396 inovačné štúdium s DPH Inovačné štúdium 13.10.2023
    Faktúra 391 zvýšenie kapacity emailovej schránky 19,99 s DPH 3306-5425-5855-82090 Google Play PP 13.10.2023
    Faktúra 478 (Bez popisu) 146,91 s DPH bezhot.platba Lidl SR 08.12.2023
    Faktúra 441 prenájom rohoží 98,50 s DPH Lindstrőm, s.r.o. 08.12.2023
    Faktúra 437 rysovacie potreby na tabuľu s DPH Kaufland Slovenská republika 08.12.2023
    Faktúra 2024/426 zvýšenie kapacity emailovej schránky 19,99 s DPH 3306-5425-5855-82090 19,99 € Google Play objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.11.2024
    Faktúra 2024/387 Výroba kľúčov 10,00 s DPH BP Juraj Špaldoň Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/338 Priebežný zdravotný dohľad 56,00 s DPH 2481211687 100/2015 Agel Clinic s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.09.2024
    Faktúra 2024/337 BOZP prevent.ochr.služby 96,00 s DPH 202401413 20/2020BA Miromax, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.09.2024
    Faktúra 398 inovačné štúdium s DPH Inovačné štúdium 13.10.2023
    Faktúra 2024/339 Teplo, TÚV 1 535,98 s DPH 5020312407 SK502.03 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.09.2024
    Objednávka 74/2024 8ks O2 SIM Karty s DPH 10.05,24 HYLL ADAM - O2 03.08.2024
    Faktúra 2024/302 Prenájom priestorov - školenie 1 702,00 s DPH 24000008 2JO Restauracia Breweria objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/176 Dopravné žiakom 220,00 s DPH 2024/176 dopravné žiakom smernica MŠ Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2163