• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 48/2023 Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 23/2023 497,25 s DPH 24.05.2023 ŠK Albatros 06.06.2023
    Faktúra 214 koberec 74,10 s DPH bezhot.platba 06.06.2023 LB accounting s.r.o. Diego koberce 09.06.2023
    Faktúra 68 údržba výťahov 52,80 s DPH 22320328 06.03.2023 SLOV lift spol.s r.o. 09.06.2023
    Faktúra 78 dopravné 153,00 s DPH 20902801 09.03.2023 Dopravné žiakom 09.06.2023
    Faktúra 77 pevná linka 34,00 s DPH 8323811019 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 76 dodávka elektriny 717,03 s DPH 2230006929 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 75 dodávka elektriny 176,57 s DPH 2230006928 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 74 dodávka elektriny 821,87 s DPH 2230006927 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 73 dodávka elektriny 154,00 s DPH 8220039627 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 72 dodávka elektriny 275,00 s DPH 8220039626 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 71 dodávka elektriny 1 239,00 s DPH 8220039625 07.03.2023 energie 2 09.06.2023
    Faktúra 70 teplo, TÚV 10 496,82 s DPH 5020312302 06.03.2023 Teplo GGE s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 69 zneškodnenie biologického odpadu 72,00 s DPH 2023098 06.03.2023 Global Green spol. s r.o. 09.06.2023
    Faktúra 66 mobilné siete 69,98 s DPH 7100072805 03.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 67 multifunkčný stôl Fungame wood 222,16 s DPH 2300328 06.03.2023 Unihouse, s.r.o./Sportino.sk 09.06.2023
    Faktúra 80 DVD "Pravda o drogách" 40,00 s DPH 202306 09.03.2023 Peter Remper 09.06.2023
    Faktúra 65 internet 33,35 s DPH 1230316363 03.03.2023 SWAN, a. s. 09.06.2023
    Faktúra 64 vodné, stočné 550,81 s DPH 4231039210 03.03.2023 BVS, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 63 BOZP prevent.ochr.služby 96,00 s DPH 202300301 02.03.2023 Miromax, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 62 prenájom rohoží 98,50 s DPH 2392435 02.03.2023 Lindstrőm, s.r.o. 09.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2163