Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202504100 nákup potravín 47,10 s DPH 01.05.2025 Platino spol. s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 2505137 nákup potravín 772,44 s DPH 19.05.2025 QUALITED s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 2504843 nákup potravín 555,55 s DPH 12.05.2025 QUALITED s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 2025002552 nákup potravín 473,19 s DPH 16.05.2025 Bohuš Šesták Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 20250177 nákup potravín 472,61 s DPH 12.05.2025 HORTI Group s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 2025002475 nákup potravín 423,26 s DPH 13.05.2025 Bohuš Šesták Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 125114914 nákup potravín 296,08 s DPH 14.05.2025 Bidfood Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 20.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 2025002507 nákup potravín 420,31 s DPH 06.05.2025 Bohuš Šesták Kraslanová ved.šj 13.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 202504809 nákup potravín 276,12 s DPH 12.05.2025 Qualited Kraslanová ved.šj 13.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 202504676 nákup potravín 251,07 s DPH 06.05.2025 Qualited Kraslanová ved.šj 13.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 202504545 nákup potravín 397,65 s DPH 05.05.2025 Qualited Kraslanová ved.šj 13.05.2025 19.05.2025
    Zmluva 9/2025 Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 96/2024 25,88 s DPH 15.05.2025 Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves 15.05.2025
    Faktúra 2025/197 Priebežný zdravotný dohľad 60,98 s DPH 2581211150 100/2015 09.05.2025 Agel Clinic s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/198 Príspevok na stravu žiakom 415,80 s DPH 20903955 03.04.2025 stravné Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/199 Príspevok na stravu žiakom 384,60 s DPH 20903955 06.05.2025 stravné Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/200 Dopravné žiakom 14,29 s DPH 2025/200 03.04.2025 dopravné žiakom smernica MŠ Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/201 Dopravné žiakom 15,00 s DPH 2025/201 06.05.2025 dopravné žiakom smernica MŠ Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/202 BOZP prevent.ochr.služby 108,24 s DPH 202500924 20/2020BA 13.05.2025 Miromax, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 13.05.2025
    Faktúra 2025/188 Spotreba elektriny/ ZŠB1 17,68 s DPH 2250016887 EIC.24ZZS51336910001 07.05.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025/196 Teplo, TÚV 3 580,97 s DPH 5020312504 Zmluva 07.05.2025 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2799