Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 214 koberec 74,10 s DPH bezhot.platba 06.06.2023 LB accounting s.r.o. Diego koberce 09.06.2023
    Faktúra 2024/584 Servis a sanitácia nápojového zariadenia 94,20 s DPH 240101471 Obj. 192/2024 08.01.2024 Unique SR s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/563 Kancelársky materiál, náhradné fixy na tabule 880,25 s DPH 3272024 Obj. 188/2024 18.12.2024 www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/562 Vstavaná skriňa do ŠKD 1 690,00 s DPH 16122024 Obj. 184/2024 18.12.2024 PRESNY I FURNITURE Allgo s.r.o. Bratislava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/561 Led panel interaktívny, projektor, konzola 4 975,00 s DPH 24120487 Obj. 189/2024 18.12.2024 APM Technik s.r.o. 956 38 Libichava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/560 Servis IT techniky, inštalácia, doprava 430,00 s DPH 24120488 Obj. 190/2024 18.12.2024 APM Technik s.r.o. 956 38 Libichava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/559 Dopravné žiakom 228,50 s DPH 2024/559 2024/559 17.12.2024 dopravné žiakom smernica MŠ Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/558 Servis a montáž zmäkčovača 122,16 s DPH 244014 Obj. 129/2024 17.12.2024 GastroMarket - Linorex objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/565 Predlžovačky 41,80 s DPH bezhot.platba BP 19.12.2024 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. bezhot.platba Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 19.12.2024
    Faktúra 2024/583 Poplatky za aplik. Vema Cloud+dátové prostredie 9-11/24 48,84 s DPH 8422401967 Zmluva 08.01.2024 Vema - Seyfor Slovensko, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/556 Seminár PAM 39.4.-13.12.24 96,00 s DPH 8442400627 Obj. 187/2024 17.12.2024 Vema - Seyfor Slovensko, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 17.12.2024
    Faktúra 2024/582 Spotreba elektriny/ZšB3 333,24 s DPH 2240042838 EIC.24ZZS51763450009 08.01.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/581 Spotreba elektriny/ ZŠB1 50,43 s DPH 2240042839 EIC.24ZZS51336910001 08.01.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/580 Spotreba elektriny/ ŠJB1 -74,10 s DPH 2240042840 EIC.24ZZS5133692000X 08.01.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/579 prenájom kopíriek 436,97 s DPH 5241405074 Z.č.SK240005/2024 07.01.2025 RICOH Slovakia s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/578 Služby mobilného operátora 72,34 s DPH 7100112217 BAC000002610 07.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/577 Pevné linky 14,00 s DPH 8362462505 1016378802 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/576 Elektrina 2024/DNV ŠPORT -375,26 s DPH 2024576 Zmluva 02.01.2025 DNV Šport, Bratislava zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 2024/564 materiál 70,19 s DPH bezhot.platba BP 18.12.2024 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. bezhot.platba Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 2024/557 Switch Tenda 22,00 s DPH 2412023 Obj. 185/2024 17.12.2024 Gratex International, a.s. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 17.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3547

    • Prihlásenie