• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 214 koberec 74,10 s DPH bezhot.platba 06.06.2023 LB accounting s.r.o. Diego koberce 09.06.2023
    Faktúra 2024/140 čistiace prostriedky 315,90 s DPH 872024 Obj.42/2024 02.04.2024 www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/131 Qoopers Robot - program.transformer 1 308,00 s DPH 240851 Obj.50/2024 27.03.2024 PcProfi, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/132 Vodné, stočné 208,55 s DPH 4241072253 Zmluva 02.04.2024 BVS, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/133 Prenájom rohoží 106,15 s DPH 2533942 zmluva 02.04.2024 Lindstrőm, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/134 prenájom kopíriek 181,26 s DPH 1241801 zmluva 02.04.2024 Copy Office s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/135 zemný plyn, zálohový mesačný predpis 1 760,00 s DPH 8191992405 Zmluva 02.04.2024 SPP, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/136 zemný plyn, zálohový mesačný predpis 473,00 s DPH 8191992404 Zmluva 02.04.2024 SPP, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/137 posk.služby v oblasti kyberšikany 60,00 s DPH 2024089 Kš/ZO/2022KŠ6947-1 02.04.2024 Kyberšikana, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/138 výkon zodp.osoby 36,00 s DPH 1024041020 ZO/2018Z6947 02.04.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/139 Káble, materiál 42,90 s DPH 22412050 Obj. 51/2024/dobierka 02.04.2024 Jozef Ferko AV-EL mak. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/141 etlačivá ŠEVT 20,00 s DPH 1014634992 Obj. 52/2024 02.04.2024 ŠEVT a.s. Bratislava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/129 Dodávka materiálu na audiovrátnika, montáž 1 580,00 s DPH 24020306 Obj. 27.03.2024 ZONI, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/142 Služby mobilného operátora 188,77 s DPH 7100095602 ACC0002537 03.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/143 internet 33,35 s DPH 1240406102 DNV_RP_130801MB4 03.04.2024 SWAN, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    2024/144 prenájom kopíriek 60,14 s DPH 8235201403 ZOZSP 03.04.2024 RICOH Slovakia s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/145 Vykonávanie mimošk.vzdelávania 134,40 s DPH 2024011 56/2023 03.04.2024 Ing. Katarína Mózsiová zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/146 Vykonávanie mimošk.vzdelávania 123,20 s DPH 2024013 55/2023 03.04.2024 Roman Mózsi zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/147 Medaily na športové podujatia 72,00 s DPH 2400081 Obj.53/2024 03.04.2024 LB Design, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    Faktúra 2024/148 Podlahová krytina, náradie do posilňovne, TV 1 018,33 s DPH 41687 Obj. 54/2024 03.04.2024 Ing. Jakub Minár Forward Fitness objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2163