• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 214 koberec 74,10 s DPH bezhot.platba 06.06.2023 LB accounting s.r.o. Diego koberce 09.06.2023
    Faktúra 215 dotácia na stravu z MPSVaR 15 212,20 s DPH 2023215 07.06.2023 Dotácia na stravu 09.06.2023
    Objednávka 101/2024 70x Beste Freunde - NEJ s DPH 17.07.2024 preskoly.sk, s.r.o. 03.08.2024
    Objednávka 102/2024 eŠkola prístup k minulým školským rokom s DPH 17.07.2024 Ševt a.s. 03.08.2024
    Zmluva 9/2024 Zmluva o výpožičke s DPH 31.07.2024 Občianske združenie Functional kids 01.08.2024
    Faktúra 2024/301 Pevné linky 14,00 s DPH 8352300701 1016378802 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/302 Prenájom priestorov - školenie 1 702,00 s DPH 24000008 2JO Restauracia Breweria objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/303 Spotreba elektriny/ ŠJB1 -15,48 s DPH 2240020345 EIC.24ZZS5133692000X 15.07.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/304 Spotreba elektriny/ ZŠB1 -65,13 s DPH 2240020344 EIC.24ZZS51336910001 15.07.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/305 Spotreba elektriny/ZšB3 -270,84 s DPH 2240020343 EIC.24ZZS51763450009 15.07.2024 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/306 dodávka elektriny/záloha 1 322,00 s DPH 8404433553 8230032998 15.07.2024 energie2 zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/307 dodávka elektriny/záloha 304,00 s DPH 8404433565 8230032999 15.07.2024 energie2 zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/308 dodávka elektriny/záloha 588,00 s DPH 8404433577 8230033000 15.07.2024 energie2 zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/309 Teplo, TÚV 1 939,30 s DPH 5020312405 SK502.03 15.07.2024 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 06.08.2024
    Faktúra 2024/311 Učebnice pre II. stupeň Zš 534,00 s DPH 240100326 Obj.80/2024 15.07.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Objednávka 99/2024 Prípravky na čistenie nábytku - nadstavba s DPH 01.07.2024 ReMaB s.r.o. Tvrdošín 03.08.2024
    Faktúra 2024/312 Monitoring odberných miest 332,39 s DPH 20240580 41/2024 15.07.2024 Citrón s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 06.08.2024
    Faktúra 2024/313 Poplatky za aplik. Vema Cloud+dátové prostredie 7-9/24 483,60 s DPH 8412402397 Zmluva 17.07.2024 Vema - Seyfor Slovensko, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/314 etlačivá ŠEVT 20,00 s DPH 1014634992 Obj. 96/2024 21.06.2024 ŠEVT a.s. Bratislava objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    Faktúra 2024/315 Prenájom rohoží 93,95 s DPH 2575293 zmluva 22.07.2024 Lindstrőm, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 24.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2639