Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 214 koberec 74,10 s DPH bezhot.platba 06.06.2023 LB accounting s.r.o. Diego koberce 09.06.2023
    Faktúra 2024/407 prenájom kopíriek 409,72 s DPH 5241403435 Z.č.SK240005/2024 03.10.2024 RICOH Slovakia s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/393 Stočné + sankcia 7 945,51 s DPH 2241011072 Zmluva 23.09.2024 BVS, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/394 Materiál na opravy a údržbu, predlžovačky 70,49 s DPH bezhot.platba BP 26.09.2024 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. bezhot.platba Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/395 Kuchynské papierové utierky 79,80 s DPH bezhot.platba BP 26.09.2024 LIDL Slovenská republika, v.o.s. bezhot.platba Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/396 ŠVP Oščadnica 23-27.9.2024 4 000,00 s DPH 2024120 Zmluva 26.09.2024 Róber Kopera - ROKO, Čadca 023 01 objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/397 Vodné, stočné 112,80 s DPH 4241222009 Zmluva 30.09.2024 BVS, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/398 prenájom kopíriek 227,15 s DPH 1245229 zmluva 30.09.2024 Copy Office s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/399 posk.služby v oblasti kyberšikany 60,00 s DPH 2024306 Kš/ZO/2022KŠ6947-1 01.10.2024 Kyberšikana, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/400 výkon zodp.osoby 36,00 s DPH 1024100984 ZO/2018Z6947 01.10.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/401 Príspevok na stravu žiakom 349,90 s DPH 20903955 01.10.2024 Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/402 zemný plyn, zálohový mesačný predpis 1 760,00 s DPH 8640856444 Zmluva 01.10.2024 SPP, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/403 zemný plyn, zálohový mesačný predpis 473,00 s DPH 8640856443 Zmluva 01.10.2024 SPP, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/404 Dodávka materiálu na audiovrátnika, montáž 609,50 s DPH 24020904 Obj.130/2024 01.10.2024 ZONI, s.r.o. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/405 internet 33,35 s DPH 1241010686 DNV_RP_130801MB4 03.10.2024 SWAN, a. s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/406 Služby mobilného operátora 114,36 s DPH 7100106606 ACC0002537 03.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/408 Pevné linky 14,00 s DPH 8357686060 1016378802 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/391 Tonery do tlačiarní 112,00 s DPH 22409039 Obj. 131/2024 23.09.2024 Gratex International, a.s. objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/409 Tlaková sprcha k umývačke+ montáž 436,80 s DPH 243185 Obj.109/2024 03.10.2024 GastroMarket - Linorex objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    Faktúra 2024/410 Pracovné odevy, obuv/ŠJB3 1 010,50 s DPH 240023 Obj. 108/2024 03.10.2024 Alena Vaculová Slovex objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 04.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3197

    • Prihlásenie