Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    422 zemný plyn 562,00 s DPH 8121789060 01.12.2023 SPP, a.s. ŠJB3 08.12.2023
    Faktúra 483 zemný plyn 562,00 s DPH 8181815494 31.12.2023 SPP, a.s. ŠJB3 08.12.2023
    Faktúra 412 servis kuch. zariadenia 38,40 s DPH 122 233448 06.11.2023 ŠJB3 08.12.2023
    404 pracovné odevy 945,50 s DPH 128 230092 03.11.2023 Alena Vaculová Slovex ŠJB3 08.12.2023
    Faktúra 473 Mixér ponorný MP 550 Ultra 1 240,80 s DPH 162 231201569 07.12.2023 KEMA SK, s.r.o. ŠJB3 08.12.2023
    Faktúra 571 zneškodnenie biologického odpadu 66,00 s DPH 2023614 14.01.2024 Global Green spol. s r.o. ŠJB3 Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2024
    Faktúra 404 pracovné odevy 945,50 s DPH 128 230092 03.11.2023 ŠJB3 08.12.2023
    Faktúra 494 opravná.faktúra za 01/2023 -136,22 s DPH 1 377,78 € 5230002889 10.12.2023 energie 2 ŠJB1 08.12.2023
    Faktúra 503 opravná.faktúra za 02/2023 -170,06 s DPH -744,88 € 5230004962 10.12.2023 energie 2 ŠJB1 08.12.2023
    Faktúra 506 opravná.faktúra za 03/2023 -213,55 s DPH -560,27 € 5230005662 10.12.2023 energie 2 ŠJB1 08.12.2023
    Faktúra 510 opravná.faktúra za 04/2023 -152,62 s DPH 377,08 € 5230008915 13.12.2023 energie 2 ŠJB1 08.12.2023
    Faktúra 357 čistiace prostriedky 845,87 s DPH 15202023 03.10.2023 Andrej Lučenič - CAR LINE ŠJB1 29.09.2023
    Faktúra 341 čistiace prostriedky 633,36 s DPH 3100318606 19.09.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. ŠJB1 29.09.2023
    Faktúra 537 čistiace prostriedky, kanc. Potreby, toner 527,51 s DPH 173 202300526 28.12.2023 Kancelária 123 s.r.o. ŠJ B3 Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 09.01.2024
    Faktúra 451 oprava umývačky v šj 145,20 s DPH 150 233699 27.11.2023 GastroMarket - Linorex s.r.o. ŠJ B3 08.12.2023
    Faktúra 288 dodávka elektriny 199,84 s DPH 2230025349 16.08.2023 energie 2 ŠJ B1 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 513 dodávka elektriny 767,49 s DPH doplatok/preplatok 2230040279 17.12.2023 energie 2 ŠJ B1 08.12.2023
    Faktúra 446 dodávka elektriny 154,00 s DPH zálohový predpis 8404207417 21.11.2023 energie 2 ŠJ B1 08.12.2023
    Faktúra 335 dodávka elektriny 154,00 s DPH 8404207415 21.09.2023 energie 2 ŠJ B1 12.09.2023
    Faktúra 449 dodávka elektriny 511,20 s DPH doplatok/preplatok 2230037082 17.11.2023 energie 2 ŠJ B1 08.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3068

    • Prihlásenie