Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 281 pevná linka 34,00 s DPH 1016378802 18.08.2023 Slovak Telekom, a.s. PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 288 dodávka elektriny 199,84 s DPH 2230025349 16.08.2023 energie 2 ŠJ B1 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 284 dodávka elektriny 275,00 s DPH 8404207402 21.08.2023 energie 2 ZŠ B1 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 280 údržba výťahov 52,80 s DPH 22321384 18.08.2023 SLOV lift spol.s r.o. PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 285 dodávka elektriny 154,00 s DPH 8404207414 21.08.2023 energie 2 ŠJ B1 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 286 dodávka elektriny -726,84 s DPH 2230025347 16.08.2023 energie 2 ZŠ B3 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 287 dodávka elektriny -101,40 s DPH 2230025348 16.08.2023 energie 2 ZŠ B1 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 522 prenájom rohoží 98,50 s DPH 2492290 21.12.2023 Lindstrőm, s.r.o. Mgr. Renáta Balogová zmluva 09.01.2024
    Faktúra 289 teplo, TÚV 1 522,36 s DPH 5020312307 17.08.2023 Teplo GGE s.r.o. PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 283 dodávka elektriny 1 239,00 s DPH 8404207390 21.08.2023 energie 2 ZŠ B3 PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 282 zneškodnenie biologického odpadu 36,00 s DPH 2023273 30.06.2023 Global Green spol. s r.o. PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 670413269 nákup potravín 758,24 s DPH 23.04.2024 Mabonex slovakia spol.s.r.o. Kraslanová vedúca šj 23.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 670400602 nákup potravín 83,46 s DPH 10.01.2024 Mabonex slovakia spol.s.r.o. Kraslanová vedúca šj 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 2024180 nákup potravín 300,73 s DPH 21.05.2024 Kompaník Bohumil Kraslanová vedúca šj 30.05.2024 30.05.2024
    Faktúra 2025000025 nákup potravín 1 960,58 s DPH 07.01.2025 Bohuš Šesták Kraslanlvá vedúca šj 10.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 670413292 nákup potravín 959,80 s DPH 23.04.2024 Mabonex slovakia spol.s.r.o. Kraslanová vedúca šj 23.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 20240008 nákup potravín 918,03 s DPH 17.01.2024 Horti Kraslanová vedúca šj 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 2024135 nákup potravín 597,49 s DPH 18.04.2024 Kompaník Bohumil kraslanová vedúca šj 18.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2025000048 nákup potravín 1 181,81 s DPH 07.01.2025 Bohuš Šesták Kraslanlvá vedúca šj 10.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 124094870 nákup potravín 268,55 s DPH 22.04.2024 Bidfood Kraslanová vedúca šj 23.04.2024 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2799