Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 289 teplo, TÚV 1 522,36 s DPH 5020312307 17.08.2023 Teplo GGE s.r.o. PP zmluva 08.08.2023
    Faktúra 382 údržba výťahov 52,80 s DPH 22321802 19.10.2023 SLOV lift spol.s r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 389 Asc Agenda komplet 2024 510,00 s DPH 9123005493 19.10.2023 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 388 medaily na jesenný beh 62,16 s DPH 127 2300392 12.10.2023 LB Design, s.r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 387 hygienické potreby 378,00 s DPH 123 230100221 18.10.2023 VISI INVEST s.r.o. Smolenice PP 13.10.2023
    Faktúra 386 hygienické potreby 194,57 s DPH bezhot.platba 05.10.2023 Lidl SR PP 13.10.2023
    Faktúra 303 Samolepiaca magn.kapsa 82,20 s DPH 90 294243 21.09.2023 UNIMAGNET s.r.o. PP 22.08.2023
    Faktúra 383 učebnice MŠSR 336,00 s DPH 100 3120230950 01.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 381 dodávka elektriny 435,57 s DPH doplatok/preplatok 2230033078 16.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 391 zvýšenie kapacity emailovej schránky 19,99 s DPH 3306-5425-5855-82090 Google Play PP 13.10.2023
    Faktúra 380 dodávka elektriny -32,80 s DPH doplatok/preplatok 2230033077 16.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 379 dodávka elektriny -144,22 s DPH doplatok/preplatok 2230033076 16.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 378 dodávka elektriny 154,00 s DPH zálohový predpis 8404207416 21.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 377 dodávka elektriny 275,00 s DPH zálohový predpis 8404207404 21.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 376 dodávka elektriny 1 239,00 s DPH zálohový predpis 8404207392 21.10.2023 energie 2 PP 13.10.2023
    Faktúra 290 revízia detektorov plynu 124,80 s DPH 2300084 21.08.2023 INTRAM spol. s r.o. PP objednávka 08.08.2023
    Faktúra 390 teplo, TÚV 1 917,96 s DPH 5020312309 18.10.2023 Teplo GGE s.r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 392 zneškodnenie biologického odpadu 30,00 s DPH 2023442 14.10.2023 Global Green spol. s r.o. PP 13.10.2023
    Faktúra 373 pevná linka 34,00 s DPH 8336197441 18.10.2023 Slovak Telekom, a.s. PP 13.10.2023
    Faktúra 282 zneškodnenie biologického odpadu 36,00 s DPH 2023273 30.06.2023 Global Green spol. s r.o. PP zmluva 08.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860