• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/159 Servis oprava plynovej kanvice 39,36 s DPH 251075 Obj. 34/2025 10.04.2025 GastroMarket - Linorex objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 2025/158 Čistiace prostriedky - B1 893,91 s DPH 252000241 Obj. 27/2025 10.04.2025 Zdeno Nejedlík Viva plus zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 2025/157 Priebežný zdravotný dohľad 60,98 s DPH 2581210823 100/2015 10.04.2025 Agel Clinic s.r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 2025/156 Čistič odpadov - B1 57,20 s DPH 250100098 Obj. 26/2025 09.04.2025 VISI INVEST s.r.o. Smolenice objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 20250134 nákup potravín 338,69 s DPH 09.04.2025 HORTI Group s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250100450 nákup potravín 515,15 s DPH 08.04.2025 Unigue SR s.r.o. Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 125084486 nákup potravín 105,67 s DPH 08.04.2025 Bidfood Sedláková Zuzana Vedúca ŠJ B1 11.04.2025 11.04.2025
    Zmluva 8/2025 Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti 15,75 s DPH 08.04.2025 Katarína Vicová 09.04.2025
    Faktúra 2025/155 Teplo, TÚV 5 993,74 s DPH 5020312503 Zmluva 08.04.2025 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 2025/154 Odborná technická prehliadka športového zariadenia 255,00 s DPH 34/04/2025 Obj. 35/2025 08.04.2025 Ľudevít Gereg - servis, Púchov 020 01 objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 10.04.2025
    Faktúra 2025/148 dodávka elektriny ZŠB3/záloha 1 224,00 s DPH 8404584761 8240014111 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/149 dodávka elektriny ZŠB1/záloha 286,00 s DPH 8404584773 8240014112 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/150 dodávka elektriny ŠJB1/záloha 552,00 s DPH 8404584785 8240014113 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/152 Preddavková platba za plyn/Zšb1 1 601,60 s DPH 112510542 40/2024/SC2024/096 07.04.2025 Torreol, s.r.o. Bratislava zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/144 Zneškodnenie biologického odpadu 73,80 s DPH 2025132 07.04.2025 Global Green spol. s r.o. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/153 Náplne do fixy, osviežovače vzduchu 691,70 s DPH 19702025 Obj. 37/2025 07.04.2025 www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE objednávka Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/147 Spotreba elektriny/ZšB3 422,73 s DPH 2250011931 EIC.24ZZS51763450009 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/146 Spotreba elektriny/ ŠJB1 90,58 s DPH 2250011933 EIC.24ZZS5133692000X 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/151 Preddavková platba za plyn/šjb3 239,57 s DPH 112510505 40/2024/SC2024/096 07.04.2025 Torreol, s.r.o. Bratislava zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    Faktúra 2025/145 Spotreba elektriny/ ZŠB1 93,11 s DPH 2250011932 EIC.24ZZS51336910001 07.04.2025 energie2, a.s. zmluva Mgr. Renáta Balogová riaditeľka 07.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2681