|
|
Faktúra |
2025/164
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov, náhradné diely
|
1 289,59 |
s DPH |
202500766
|
Obj. 41/2025
|
16.04.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/163
|
Tablety Smsung Galaxy A9
|
5,00 |
s DPH |
1102501529
|
Obj. 40/2025
|
16.04.2025 |
Megabooks sk, spol.s r.o. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/162
|
škola v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
20250127
|
Obj. 139/2024
|
16.04.2025 |
CK ANDROMEDA s.r.o., Opatovce nad Nitrou |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/161
|
Poplatky za aplik. Vema Cloud+dátové prostredie 04/25-06/25
|
461,25 |
s DPH |
8412501266
|
zmluva
|
15.04.2025 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/160
|
Pamäťová karta, redukcia
|
38,25 |
s DPH |
5410265060-bezhot.platba
|
Obj. 39/2025
|
14.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Pamäťová karta, redukcia
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/159
|
Servis oprava plynovej kanvice
|
39,36 |
s DPH |
251075
|
Obj. 34/2025
|
10.04.2025 |
GastroMarket - Linorex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/157
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
60,98 |
s DPH |
2581210823
|
100/2015
|
10.04.2025 |
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/158
|
Čistiace prostriedky - B1
|
893,91 |
s DPH |
252000241
|
Obj. 27/2025
|
10.04.2025 |
Zdeno Nejedlík Viva plus |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/156
|
Čistič odpadov - B1
|
57,20 |
s DPH |
250100098
|
Obj. 26/2025
|
09.04.2025 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
nákup potravín
|
338,69 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
15,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Katarína Vicová |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/155
|
Teplo, TÚV
|
5 993,74 |
s DPH |
5020312503
|
Zmluva
|
08.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/154
|
Odborná technická prehliadka športového zariadenia
|
255,00 |
s DPH |
34/04/2025
|
Obj. 35/2025
|
08.04.2025 |
Ľudevít Gereg - servis, Púchov 020 01 |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100450
|
nákup potravín
|
515,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Unigue SR s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125084486
|
nákup potravín
|
105,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Bidfood |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503642
|
nákup potravín
|
715,61 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/148
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584761
|
8240014111
|
07.04.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/147
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
422,73 |
s DPH |
2250011931
|
EIC.24ZZS51763450009
|
07.04.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/146
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
90,58 |
s DPH |
2250011933
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
07.04.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |