|
Zmluva |
48/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 23/2023
|
497,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
ŠK Albatros |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
|
22320328
|
06.03.2023 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
dopravné
|
153,00 |
s DPH |
|
20902801
|
09.03.2023 |
Dopravné žiakom |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
pevná linka
|
34,00 |
s DPH |
|
8323811019
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
dodávka elektriny
|
717,03 |
s DPH |
|
2230006929
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
dodávka elektriny
|
176,57 |
s DPH |
|
2230006928
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
dodávka elektriny
|
821,87 |
s DPH |
|
2230006927
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
|
8220039627
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
|
8220039626
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
|
8220039625
|
07.03.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
teplo, TÚV
|
10 496,82 |
s DPH |
|
5020312302
|
06.03.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
2023098
|
06.03.2023 |
Global Green spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
mobilné siete
|
69,98 |
s DPH |
|
7100072805
|
03.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
multifunkčný stôl Fungame wood
|
222,16 |
s DPH |
|
2300328
|
06.03.2023 |
Unihouse, s.r.o./Sportino.sk |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
DVD "Pravda o drogách"
|
40,00 |
s DPH |
|
202306
|
09.03.2023 |
Peter Remper |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
|
1230316363
|
03.03.2023 |
SWAN, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
vodné, stočné
|
550,81 |
s DPH |
|
4231039210
|
03.03.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
96,00 |
s DPH |
|
202300301
|
02.03.2023 |
Miromax, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom rohoží
|
98,50 |
s DPH |
|
2392435
|
02.03.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |