|
|
Objednávka |
47/2023
|
Tonery pre tajomníčky a zástupkyne
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Gratex International, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004833
|
nákup potravín
|
392,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
10.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
2 ks tablet Samsung Galaxy
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MEGABOOKS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/298
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
18,45 |
s DPH |
2025260
|
|
11.07.2025 |
Global Green spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/304
|
Odkúpenie mobilných zariadení
|
-670,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mgr.Renáta Balogová |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
nákup potravín
|
450,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Bohuš Kompanik |
|
|
|
10.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10193302
|
nákup potravín
|
216,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Picado |
|
|
|
10.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004832
|
nákup potravín
|
560,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
10.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
nákup potravín
|
181,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bohuš Kompanik |
|
|
|
10.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
8 ks KRYSTAL umývací prostriedok 5l
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Carline |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10193424
|
nákup potravín
|
233,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Picado |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
nákup potravín
|
208,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Bohuš Kompanik |
|
|
|
18.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
nákup potravín
|
578,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
HORTI Group s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023335
|
nákup potravín
|
216,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187
|
nákup potravín
|
510,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10193556
|
nákup potravín
|
422,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Picado |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Revízia + oprava hasiacich prístrojov + náhradné diely
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MIROMAX, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Školenie / online seminár pre ekonómku školy
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
RVC Rovinka |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
nákup potravín
|
456,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
26.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Biológia pre 7. ročník
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Raabe |
|
|
|
|
17.07.2025 |