|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/407
|
prenájom kopíriek
|
409,72 |
s DPH |
5241403435
|
Z.č.SK240005/2024
|
03.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/393
|
Stočné + sankcia
|
7 945,51 |
s DPH |
2241011072
|
Zmluva
|
23.09.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/394
|
Materiál na opravy a údržbu, predlžovačky
|
70,49 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
26.09.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/395
|
Kuchynské papierové utierky
|
79,80 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
26.09.2024 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/396
|
ŠVP Oščadnica 23-27.9.2024
|
4 000,00 |
s DPH |
2024120
|
Zmluva
|
26.09.2024 |
Róber Kopera - ROKO, Čadca 023 01 |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/397
|
Vodné, stočné
|
112,80 |
s DPH |
4241222009
|
Zmluva
|
30.09.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/398
|
prenájom kopíriek
|
227,15 |
s DPH |
1245229
|
zmluva
|
30.09.2024 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/399
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
2024306
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
01.10.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/400
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024100984
|
ZO/2018Z6947
|
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/401
|
Príspevok na stravu žiakom
|
349,90 |
s DPH |
20903955
|
|
01.10.2024 |
|
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/402
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
1 760,00 |
s DPH |
8640856444
|
Zmluva
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/403
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
473,00 |
s DPH |
8640856443
|
Zmluva
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/404
|
Dodávka materiálu na audiovrátnika, montáž
|
609,50 |
s DPH |
24020904
|
Obj.130/2024
|
01.10.2024 |
ZONI, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/405
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
1241010686
|
DNV_RP_130801MB4
|
03.10.2024 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/406
|
Služby mobilného operátora
|
114,36 |
s DPH |
7100106606
|
ACC0002537
|
03.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/408
|
Pevné linky
|
14,00 |
s DPH |
8357686060
|
1016378802
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/391
|
Tonery do tlačiarní
|
112,00 |
s DPH |
22409039
|
Obj. 131/2024
|
23.09.2024 |
Gratex International, a.s. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/409
|
Tlaková sprcha k umývačke+ montáž
|
436,80 |
s DPH |
243185
|
Obj.109/2024
|
03.10.2024 |
GastroMarket - Linorex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/410
|
Pracovné odevy, obuv/ŠJB3
|
1 010,50 |
s DPH |
240023
|
Obj. 108/2024
|
03.10.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |