|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/464
|
Servis výťahov
|
52,80 |
s DPH |
22421998
|
247/2027
|
04.11.2024 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/470
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
168,00 |
s DPH |
2024037
|
77/2024
|
04.11.2024 |
Roman Mózsi |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/469
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
145,60 |
s DPH |
2024030
|
78/2024
|
04.11.2024 |
Ing. Katarína Mózsiová |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/468
|
Ročná kontrola HSP (signal.požiaru
|
492,00 |
s DPH |
20242359
|
Obj. 121/2024
|
04.11.2024 |
ANTES GM, spol.s.r.o. Trenčín |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/467
|
Switch Tenda,reproduktory,káble
|
13,90 |
s DPH |
523637113
|
Obj. 153/2024
|
04.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/466
|
Dátové káble, toner, model.hmota, odmeny a ocen.
|
116,48 |
s DPH |
523637112
|
Obj. 154/2024
|
04.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/465
|
Verejná správa SR ročný prístupPredplatné Profivzdelávania - personalistika a mzdy/ročný prístup
|
468,00 |
s DPH |
5924026462
|
zálohový doklad
|
04.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M.Rázusa 23A Žilina |
zálohová fa |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/463
|
Pevné linky
|
14,00 |
s DPH |
8359277606
|
1016378802
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/472
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
1241107256
|
DNV_RP_130801MB4
|
05.11.2024 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/462
|
Služby mobilného operátora
|
114,36 |
s DPH |
7100106606
|
ACC0002537
|
04.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/461
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024110974
|
ZO/2018Z6947
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/460
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
2024342
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
04.11.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/459
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
473,00 |
s DPH |
8192279322
|
Zmluva
|
04.11.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/458
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
1 760,00 |
s DPH |
8192279323
|
Zmluva
|
04.11.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/457
|
prenájom kopíriek
|
320,60 |
s DPH |
1245857
|
zmluva
|
04.11.2024 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/471
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
12,00 |
s DPH |
2024375
|
|
05.11.2024 |
Global Green spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/473
|
Vodné, stočné
|
779,16 |
s DPH |
4241252648
|
Zmluva
|
05.11.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/455
|
Tablety do konvektomatu
|
148,20 |
s DPH |
2404671
|
Obj. 149/2024
|
28.10.2024 |
GFS, s.r.o., 831 54 Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/426
|
zvýšenie kapacity emailovej schránky
|
19,99 |
s DPH |
3306-5425-5855-82090
|
19,99 €
|
|
Google Play |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.11.2024 |