|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
nákup potravín
|
1 213,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Horti |
Kraslanová |
|
veduca ŠJ |
10.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
nákup potravín
|
383,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
veduca šj |
16.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
61,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Bohuš Šesták |
Kraslanová |
|
veduca šj |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670333839
|
nákup potravín
|
29,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
veduca šj |
07.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005713
|
nákup potravín
|
662,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bohuš Šesták |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
67033787
|
nákup potravín
|
894,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
kraslanová |
|
veduca šj |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005714
|
nákup potravín
|
871,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bohuš Šesták |
Kraslanová |
|
veduca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023379
|
nákup potravín
|
518,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
veduca šj |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123276260
|
nákup potravín
|
93,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023365
|
nákup potravín
|
838,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
vedúca B3 |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10193965
|
nákup potravín
|
864,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Picado |
Kraslanová |
|
vedúca B3 |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023370
|
nákup potravín
|
1 311,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
10.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123269548
|
nákup potravín
|
902,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca B3 |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023375
|
nákup potravín
|
89,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
10.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023376
|
nákup potravín
|
286,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
22.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
nákup potravín
|
434,57 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
22.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230203
|
nákup potravín
|
665,55 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005588
|
nákup potravín
|
281,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bohuš Šesták |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023371
|
nákup potravín
|
178,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
09.11.2023 |
10.11.2023 |