|
|
Faktúra |
2024/487
|
skartácia dokumentov
|
418,20 |
s DPH |
2411668
|
Obj. 155/2024
|
08.11.0204 |
Ekoway s.r.o., 831 02 Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/485
|
Odmeny a ocenenia
|
802,69 |
s DPH |
2400208
|
Obj. 157/2024
|
08.11.0204 |
Zuzana Ivanová - Moveo, Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/486
|
Prenájom rohoží
|
106,15 |
s DPH |
26605465
|
Zmluva
|
08.11.0204 |
Lindstrőm, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/497
|
Hygienické potreby
|
1 566,00 |
s DPH |
240100325
|
Obj. 166/2024
|
14.11.0204 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/387
|
Výroba kľúčov
|
10,00 |
s DPH |
|
BP
|
|
Juraj Špaldoň |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
inovačné štúdium
|
|
s DPH |
|
|
|
Inovačné štúdium |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
2024/176
|
Dopravné žiakom
|
220,00 |
s DPH |
2024/176
|
|
|
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/426
|
zvýšenie kapacity emailovej schránky
|
19,99 |
s DPH |
3306-5425-5855-82090
|
19,99 €
|
|
Google Play |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/172
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
56,50 |
s DPH |
2481210704
|
100/2015
|
|
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/290
|
Dopravné žiakom
|
143,75 |
s DPH |
2025/290
|
|
|
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/388
|
Učebnice pre I. stupeň Zš/odmeny,ocenenia
|
399,00 |
s DPH |
1212403006
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/337
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
96,00 |
s DPH |
202401413
|
20/2020BA
|
|
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/338
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
56,00 |
s DPH |
2481211687
|
100/2015
|
|
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/339
|
Teplo, TÚV
|
1 535,98 |
s DPH |
5020312407
|
SK502.03
|
|
Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
8ks O2 SIM Karty
|
|
s DPH |
|
|
10.05,24 |
HYLL ADAM - O2 |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/302
|
Prenájom priestorov - školenie
|
1 702,00 |
s DPH |
24000008
|
|
|
2JO Restauracia Breweria |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/176
|
Dopravné žiakom
|
220,00 |
s DPH |
2024/176
|
|
|
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/291
|
Príspevok na stravu žiakom
|
419,00 |
s DPH |
20903955
|
|
|
stravné |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
inovačné štúdium
|
|
s DPH |
|
|
|
Inovačné štúdium |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/399
|
Príspevok na stravu žiakom
|
437,00 |
s DPH |
2025/09
|
|
|
stravné žiakom |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
30.12.2025 |