|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/423
|
Výroba kľúčov
|
44,60 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
04.10.2024 |
Dušan Záhorský , kľúčová služba |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/409
|
Tlaková sprcha k umývačke+ montáž
|
436,80 |
s DPH |
243185
|
Obj.109/2024
|
03.10.2024 |
GastroMarket - Linorex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/410
|
Pracovné odevy, obuv/ŠJB3
|
1 010,50 |
s DPH |
240023
|
Obj. 108/2024
|
03.10.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/411
|
aSc Agenda Komplet od 700 ž/2025
|
639,00 |
s DPH |
9124006784
|
|
03.10.2024 |
aSc Applied Software Consultannts, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/412
|
Dopravné žiakom
|
750,36 |
s DPH |
2024/412
|
2024/412
|
03.10.2024 |
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/413
|
Vodné, stočné
|
334,46 |
s DPH |
4241226740
|
Zmluva
|
04.10.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/414
|
Servis výťahov
|
52,80 |
s DPH |
22421577
|
247/2027
|
04.10.2024 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/415
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
0,53 |
s DPH |
2240030925
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
04.10.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/416
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-59,10 |
s DPH |
2240030924
|
EIC.24ZZS51336910001
|
04.10.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/417
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
49,37 |
s DPH |
2240030923
|
EIC.24ZZS51763450009
|
04.10.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/418
|
dodávka elektriny/záloha
|
1 322,00 |
s DPH |
8404433556
|
8230032998
|
04.10.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/419
|
dodávka elektriny/záloha
|
304,00 |
s DPH |
8404433568
|
8230032999
|
04.10.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/420
|
dodávka elektriny/záloha
|
588,00 |
s DPH |
8404433580
|
8230033000
|
04.10.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/421
|
Poplatky za aplik. Vema Cloud+dátové prostredie 7-9/24
|
48,18 |
s DPH |
8422401317
|
Zmluva
|
04.10.2024 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/422
|
Materiál, baterky, čerpadlo
|
156,73 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
04.10.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
Zmluva |
77/2024
|
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Roman Mózsi |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/407
|
prenájom kopíriek
|
409,72 |
s DPH |
5241403435
|
Z.č.SK240005/2024
|
03.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
60/2024
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
772,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
Michal Takáč |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
68/2024
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_067
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
13.09.2024 |