|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/104
|
Spotrebný materiál Zš B3
|
57,53 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
11.03.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/094
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584772
|
8240014112
|
07.03.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/093
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584760
|
8240014111
|
07.03.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/092
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
279,17 |
s DPH |
2250006655
|
EIC.24ZZS51763450009
|
07.03.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/091
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
-53,25 |
s DPH |
2250006657
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
07.03.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/090
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
64,06 |
s DPH |
2250006656
|
EIC.24ZZS51336910001
|
07.03.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/107
|
Právne služby
|
405,90 |
s DPH |
2025048
|
Zmluva
|
17.03.2025 |
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/106
|
Dodávka materiálu na audiovrátnika, montáž
|
917,30 |
s DPH |
25020302
|
Obj. 22/2025
|
17.03.2025 |
ZONI, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/105
|
Tonery do tlačiarní
|
184,50 |
s DPH |
22503024
|
Obj. 21/2025
|
11.03.2025 |
Gratex International, a.s. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/103
|
Pohovky
|
909,80 |
s DPH |
bezhot.platba
|
Obj. 23/2025
|
11.03.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/096
|
Elektrika do serverovne
|
205,85 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
07.03.2025 |
František Stribrnsky AG ELEKTRO, Stupava 90031 |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2025 |
|
Hulínová Jana |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/108
|
Teplo, TÚV
|
122,32 |
s DPH |
5020312413
|
Zmluva
|
18.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
220,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
Michal Bukovič |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
483,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
Mgr. Monika Dargajová |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/125
|
Kocky drevené, laminovacie fólie
|
104,20 |
s DPH |
625024-bezhot.platba
|
Obj. 32/2025
|
01.04.2025 |
DIDACTIVE.sk s.r.o., Bratislava |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/124
|
výkon zodp.osoby
|
36,90 |
s DPH |
1025040975
|
Zmluva
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/123
|
prenájom kopíriek
|
327,56 |
s DPH |
1251788
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/122
|
Čistiace prostriedky/šjB1
|
592,98 |
s DPH |
250100086
|
Obj. 26/2025
|
01.04.2025 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |