|
|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/584
|
Servis a sanitácia nápojového zariadenia
|
94,20 |
s DPH |
240101471
|
Obj. 192/2024
|
08.01.2024 |
Unique SR s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/563
|
Kancelársky materiál, náhradné fixy na tabule
|
880,25 |
s DPH |
3272024
|
Obj. 188/2024
|
18.12.2024 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/562
|
Vstavaná skriňa do ŠKD
|
1 690,00 |
s DPH |
16122024
|
Obj. 184/2024
|
18.12.2024 |
PRESNY I FURNITURE Allgo s.r.o. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/561
|
Led panel interaktívny, projektor, konzola
|
4 975,00 |
s DPH |
24120487
|
Obj. 189/2024
|
18.12.2024 |
APM Technik s.r.o. 956 38 Libichava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/560
|
Servis IT techniky, inštalácia, doprava
|
430,00 |
s DPH |
24120488
|
Obj. 190/2024
|
18.12.2024 |
APM Technik s.r.o. 956 38 Libichava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/559
|
Dopravné žiakom
|
228,50 |
s DPH |
2024/559
|
2024/559
|
17.12.2024 |
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/558
|
Servis a montáž zmäkčovača
|
122,16 |
s DPH |
244014
|
Obj. 129/2024
|
17.12.2024 |
GastroMarket - Linorex |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/565
|
Predlžovačky
|
41,80 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
19.12.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/583
|
Poplatky za aplik. Vema Cloud+dátové prostredie 9-11/24
|
48,84 |
s DPH |
8422401967
|
Zmluva
|
08.01.2024 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/556
|
Seminár PAM 39.4.-13.12.24
|
96,00 |
s DPH |
8442400627
|
Obj. 187/2024
|
17.12.2024 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/582
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
333,24 |
s DPH |
2240042838
|
EIC.24ZZS51763450009
|
08.01.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/581
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
50,43 |
s DPH |
2240042839
|
EIC.24ZZS51336910001
|
08.01.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/580
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
-74,10 |
s DPH |
2240042840
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
08.01.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/579
|
prenájom kopíriek
|
436,97 |
s DPH |
5241405074
|
Z.č.SK240005/2024
|
07.01.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/578
|
Služby mobilného operátora
|
72,34 |
s DPH |
7100112217
|
BAC000002610
|
07.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/577
|
Pevné linky
|
14,00 |
s DPH |
8362462505
|
1016378802
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/576
|
Elektrina 2024/DNV ŠPORT
|
-375,26 |
s DPH |
2024576
|
Zmluva
|
02.01.2025 |
DNV Šport, Bratislava |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/564
|
materiál
|
70,19 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
18.12.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/557
|
Switch Tenda
|
22,00 |
s DPH |
2412023
|
Obj. 185/2024
|
17.12.2024 |
Gratex International, a.s. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |