|
|
Faktúra |
2025/405
|
Právne služby
|
405,90 |
s DPH |
2025282
|
95/2024
|
08.10.2025 |
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/401
|
Teplo, TÚV
|
1 804,30 |
s DPH |
5020312509
|
Zmluva
|
08.10.2025 |
UCED Energia s.r.o., Považská Bystrica |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/404
|
čistiace prostiredky na umývanie riadu
|
96,92 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
08.10.2025 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/403
|
Spotrebný materiál, radiátor B1 vrátnica
|
108,94 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
08.10.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/402
|
Poplatky za poskytnutie služby mVL 07/25-09/25
|
49,79 |
s DPH |
8422501540
|
zmluva
|
08.10.2025 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/399
|
Príspevok na stravu žiakom
|
437,00 |
s DPH |
|
|
|
stravné žiakom |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/398
|
Dopravné žiakom
|
752,50 |
s DPH |
2025/2026
|
2025/2026
|
06.10.2025 |
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
Zmluva |
55/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
507,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola |
FC Internacionál Devínska Nová Ves |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
69/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
235,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola |
GoodSports International Slovensko |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
51/2025/1
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
565,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Základná škola |
Urus Academy s.r.o. |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/389
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-11,38 |
s DPH |
2250043334
|
EIC.24ZZS51336910001
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/390
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
92,23 |
s DPH |
2250043335
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/392
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584767
|
8240014111
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/388
|
Vodné, stočné/B3
|
734,51 |
s DPH |
4251367843
|
Zmluvva
|
06.10.2025 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/387
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202501663
|
20/2020BA
|
03.10.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/386
|
aSc Agenda komplet 900-99 žiakov ZŠ 2026
|
723,00 |
s DPH |
9125007277
|
zmluva
|
03.10.2025 |
aSc Applied Software Consultannts, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/391
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
314,72 |
s DPH |
2250043333
|
EIC.24ZZS51763450009
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/384
|
Odmeny a ocenenia
|
76,66 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
03.10.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/393
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584779
|
8240014112
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/394
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584791
|
8240014113
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |