Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026/278 Vodné, stočné/B3 446,71 s DPH 4261210979 Zmluva 04.08.2026 BVS, a.s. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/279 Vodné, stočné/B1 147,01 s DPH 4261210980 Zmluva 04.08.2026 BVS, a.s. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/280 BOZP prevent.ochr.služby 108,24 s DPH 202601601 20/2020BA 04.08.2026 Miromax, s.r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/281 Servis výťahov/paušál 54,12 s DPH 22621303 247/2017 04.08.2026 SLOV lift spol. s r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/277 Úrazové poistenie žiakov 940,17 s DPH 11539408 8100049261 03.08.2026 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka Bratislava predpis poistného PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/276 Služby mobilného operátora 107,13 s DPH 7100153073 zmluva 03.08.2026 O2 Slovakia, s.r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/275 výkon zodp.osoby 36,90 s DPH 202624486 Zmluva 03.08.2026 Kyberšikana, s.r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Faktúra 2026/274 posk.služby v oblasti kyberšikany 60,00 s DPH 20260345 Kš/ZO/2022KŠ6947-1 03.08.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 06.08.2026
    Zmluva 27/2026 Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti 280,00 s DPH 19.07.2026 Základná škola Hulínová Jana PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 202608234 nákup potravín 70,78 s DPH 17.07.2026 Qualited s.r.o. Kraslanová ved.šj 14.08.2026 21.08.2026
    Faktúra 2026/272 Prenájom rohoží 107,18 s DPH 2838756 Zmluva 26605465 16.07.2026 Lindstrőm, s.r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 2026/273 inštalačný materiál, substrát pre rastliny 74,09 s DPH bezhot.platba BP 16.07.2026 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. bezhot.platba PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 2026/271 Polooblúkový stôl, taburet kocka 1 296,00 s DPH 260383 Obj. 61/2026 16.07.2026 Mušla s.r.o., Topoľčany 955 01 objednávka PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 20260248 nákup potravín 674,96 s DPH 15.07.2026 Horti Group s.r.o. Kraslanová ved.šj 16.07.2026 21.08.2026
    Faktúra 2026/270 Poplatky za poskytnutie služby Vema Cloud 04/26-06/26 525,46 s DPH 8412602084 zmluva 15.07.2026 Vema - Seyfor Slovensko, a.s. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra potvrdenie nákup potravín 37,65 s DPH 15.07.2026 nákup Kraslanová ved.šj 16.07.2026 21.08.2026
    Faktúra 2026/269 Školenie pre zamestnancov dňa 02.07.2026 2 521,00 s DPH 12600061 Obj. 59/2026 14.07.2026 2JO s.r.o., Bratislava 831 03 objednávka PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra potvrdenie nákup potravín 7,79 s DPH 13.07.2026 nákup Kraslanová ved.šj 15.07.2026 21.08.2026
    Faktúra 2026/268 Zneškodnenie biologického odpadu 148,83 s DPH 2026309 13.07.2026 Global Green spol. s r.o. zmluva PaedDr. Darina Sogelová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 202608177 nákup potravín 209,26 s DPH 13.07.2026 Qualited s.r.o. Kraslanová ved.šj 16.07.2026 21.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4160

    • Prihlásenie