|
|
Faktúra |
2024/527
|
Služby mobilného operátora
|
80,99 |
s DPH |
7100110339
|
BAC000002610
|
03.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/529
|
Pevné linky
|
14,00 |
s DPH |
8360869276
|
1016378802
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/528
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
1241205836
|
DNV_RP_130801MB4
|
03.12.2024 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/523
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024120980
|
Zmluva
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/524
|
posk.služby v oblasti kyberšikany 12/2024
|
60,00 |
s DPH |
2024376
|
Zmluva
|
02.12.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/525
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
1 760,00 |
s DPH |
8602350422
|
Zmluva
|
02.12.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/526
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
473,00 |
s DPH |
8602350421
|
Zmluva
|
02.12.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/522
|
Prenájom kopíriek
|
276,65 |
s DPH |
1246454
|
Zmluva
|
29.11.2024 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/519
|
Kancelárske kreslo
|
354,00 |
s DPH |
24446162
|
Obj. 178/2024
|
28.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/521
|
Čistiace prostriedky/šjB1
|
164,16 |
s DPH |
240100370
|
Obj. 159/2024
|
28.11.2024 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/520
|
Dodanie materiálu a montáž prístup dohľadového systném
|
1 453,90 |
s DPH |
24021103
|
Obj. 170/2024
|
28.11.2024 |
ZONI, s.r.o. Čataj |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/515
|
Vodné, stočné/B1
|
272,54 |
s DPH |
4241270712
|
Zmluva
|
27.11.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/518
|
Čistiaceprostriedky/B3
|
925,92 |
s DPH |
240100357
|
Obj. 163/2024
|
27.11.2024 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/517
|
Čistiaceprostriedky/šjB3
|
455,16 |
s DPH |
240100355
|
Obj. 161/2024
|
27.11.2024 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/516
|
Čistiaceprostriedky/šjB1
|
554,64 |
s DPH |
240100356
|
Obj. 159/2024
|
27.11.2024 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
nákup potravín
|
467,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/512
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
2024-2-56
|
Obj. 175/2024
|
26.11.2024 |
Rvc Rovinka |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/513
|
Náradie do školskej kuchyne/šjb3
|
2 715,42 |
s DPH |
24/1201622
|
Obj. 138/2024
|
26.11.2024 |
Kema SK, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/514
|
Náradie do školskej kuchyne/šjb1
|
1 998,84 |
s DPH |
24/1201636
|
Obj. 137/2024
|
26.11.2024 |
Kema SK, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1712400678
|
nákup potravín
|
222,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
AG FOODS |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.11.2024 |
29.11.2024 |