|
|
Faktúra |
84
|
školské tlačivá
|
367,80 |
s DPH |
|
1232202100
|
09.03.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/263
|
školské tlačivá
|
457,80 |
s DPH |
1242203282
|
Obj. 89/2024
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
školské atlasy
|
65,19 |
s DPH |
|
351551604
|
14.03.2023 |
Internet-Handel, s.r.o./Megaknihy |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/448
|
škatule, skrinky, kontajnery
|
391,79 |
s DPH |
1471567815
|
Obj. 147/2024
|
22.10.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
ŠvP 4.B + 4.C
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
ŠvP 4.A + 4.D
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Školenie riaditeľov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ZZŠ Slovenska |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
Školenie pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Univerzitka |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Školenie pre ekonómku ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
RVC Košice |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Školenie PPOP 3 pre riaditeľku ZŠ a ekonómku ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Nivam |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
Škola v prírode Terchová
|
7 300,00 |
s DPH |
|
620230153
|
12.05.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
Škola v prírode Kysuce
|
2 300,00 |
s DPH |
130/2022
|
20230382
|
21.06.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Škatule na káble, organizér box
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/396
|
ŠVP Oščadnica 23-27.9.2024
|
4 000,00 |
s DPH |
2024120
|
Zmluva
|
26.09.2024 |
Róber Kopera - ROKO, Čadca 023 01 |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
ŠVP CK FANY 17.6. - 21.6., Lipt. Ján
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
CK FANY, Hrnčiarska2, KE |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/282
|
ŠVP 17.6.-21.6.2024/Lipt.Ján
|
1 500,00 |
s DPH |
2401090
|
Obj. 73/2024
|
25.06.2024 |
FANY STORE s.r.o. Košice |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/226
|
ŠVP 13.5-17.5.2024Penzión Gejdák
|
4 200,00 |
s DPH |
1006422024
|
Obj. 125/2023
|
20.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/277
|
ŠVP 10.6.-14.6.2024/Kysuce Zákopčie/Hotel Severka
|
3 600,00 |
s DPH |
620240276
|
Obj./2023
|
20.06.2024 |
CK Slniečko |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/031
|
čistiace prostriedky/ŠJB1
|
497,15 |
s DPH |
020/2024
|
Obj.
|
29.01.2024 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/026
|
čistiace prostriedky/ŠJB1
|
678,83 |
s DPH |
3100330137
|
Obj. 7/2024
|
25.01.2024 |
Europapier Slovensko |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |