Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 286 dodávka elektriny -726,84 s DPH 2230025347 16.08.2023 energie 2 ZŠ B3 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 280 údržba výťahov 52,80 s DPH 22321384 18.08.2023 SLOV lift spol.s r.o. PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 522 prenájom rohoží 98,50 s DPH 2492290 21.12.2023 Lindstrőm, s.r.o. Mgr. Renáta Balogová zmluva 09.01.2024
Faktúra 281 pevná linka 34,00 s DPH 1016378802 18.08.2023 Slovak Telekom, a.s. PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 282 zneškodnenie biologického odpadu 36,00 s DPH 2023273 30.06.2023 Global Green spol. s r.o. PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 283 dodávka elektriny 1 239,00 s DPH 8404207390 21.08.2023 energie 2 ZŠ B3 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 284 dodávka elektriny 275,00 s DPH 8404207402 21.08.2023 energie 2 ZŠ B1 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 285 dodávka elektriny 154,00 s DPH 8404207414 21.08.2023 energie 2 ŠJ B1 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 287 dodávka elektriny -101,40 s DPH 2230025348 16.08.2023 energie 2 ZŠ B1 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 288 dodávka elektriny 199,84 s DPH 2230025349 16.08.2023 energie 2 ŠJ B1 PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 289 teplo, TÚV 1 522,36 s DPH 5020312307 17.08.2023 Teplo GGE s.r.o. PP zmluva 08.08.2023
Faktúra 202510355 nákup potravín 164,43 s DPH 04.11.2025 Qualited s.r.o. Kraslanová vedúca šj 06.11.2025 08.11.2025
Faktúra 20240044 nákup potravín 1 017,06 s DPH 21.02.2024 Horti Group s.r.o. Kraslanová vedúca šj 21.02.2024 23.02.2024
Faktúra 202510135 nákup potravín 632,07 s DPH 03.11.2025 Qualited s.r.o. Kraslanová vedúca šj 06.11.2025 08.11.2025
Faktúra 2403824 nákup potravín 411,12 s DPH 16.04.2024 Qualited s.r.o. kraslanová vedúca šj 18.04.2024 24.04.2024
Faktúra 20250353 nákup potravín 292,78 s DPH 04.11.2025 Qualited s.r.o. Kraslanová vedúca šj 06.11.2025 08.11.2025
Faktúra 2024092 nákup potravín 692,57 s DPH 18.03.2024 Edufood. s.r.o Kraslanová vedúca šj 18.03.2024 20.03.2024
Faktúra 2024066 nákup potravín 413,71 s DPH 19.02.2024 Edufood. s.r.o Kraslanová vedúca šj 21.02.2024 23.02.2024
Faktúra 124039987 nákup potravín 250,80 s DPH 20.02.2024 Bidfood Kraslanová vedúca šj 21.02.2024 23.02.2024
Faktúra 670405516 nákup potravín 868,83 s DPH 16.02.2024 Mabonex slovakia spol.s.r.o. Kraslanová vedúca šj 21.02.2024 23.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4160