|
|
Faktúra |
280
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
|
22321384
|
18.08.2023 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
dodávka elektriny
|
-726,84 |
s DPH |
|
2230025347
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
pevná linka
|
34,00 |
s DPH |
|
1016378802
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
2023273
|
30.06.2023 |
Global Green spol. s r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
|
8404207390
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
|
8404207414
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
|
8404207402
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
dodávka elektriny
|
-101,40 |
s DPH |
|
2230025348
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
dodávka elektriny
|
199,84 |
s DPH |
|
2230025349
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
teplo, TÚV
|
1 522,36 |
s DPH |
|
5020312307
|
17.08.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
prenájom rohoží
|
98,50 |
s DPH |
|
2492290
|
21.12.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Balogová |
zmluva |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
nákup potravín
|
1 631,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Horti Group s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670400510
|
nákup potravín
|
499,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670400602
|
nákup potravín
|
83,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670405516
|
nákup potravín
|
868,83 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670505553
|
nákup potravín
|
813,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
nákup potravín
|
413,71 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124000778
|
nákup potravín
|
200,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
nákup potravín
|
919,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124039987
|
nákup potravín
|
250,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
21.02.2024 |
23.02.2024 |