|
|
Faktúra |
287
|
dodávka elektriny
|
-101,40 |
s DPH |
|
2230025348
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
prenájom rohoží
|
98,50 |
s DPH |
|
2492290
|
21.12.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Balogová |
zmluva |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
teplo, TÚV
|
1 522,36 |
s DPH |
|
5020312307
|
17.08.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
dodávka elektriny
|
199,84 |
s DPH |
|
2230025349
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
dodávka elektriny
|
-726,84 |
s DPH |
|
2230025347
|
16.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
|
8404207414
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
|
8404207402
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
|
8404207390
|
21.08.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
2023273
|
30.06.2023 |
Global Green spol. s r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
pevná linka
|
34,00 |
s DPH |
|
1016378802
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
|
22321384
|
18.08.2023 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
nákup potravín
|
331,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Kompaník Bohumil |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
nákup potravín
|
1 369,03 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Horti |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124005432
|
nákup potravín
|
167,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124090663
|
nákup potravín
|
362,74 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Bidfood |
kraslanová |
|
vedúca šj |
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124005434
|
nákup potravín
|
1 850,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Bidfood |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670401133
|
nákup potravín
|
1 056,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670401134
|
nákup potravín
|
142,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670401033
|
nákup potravín
|
1 050,47 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670400509
|
nákup potravín
|
749,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
vedúca šj |
17.01.2024 |
18.01.2024 |