|
|
Faktúra |
2025/467
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
140,00 |
s DPH |
2025026
|
64/2025
|
01.12.2025 |
Ing. Katarína Mózsiová |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
Zmluva |
43/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
638,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Základná škola |
Priatelia športu, občianské združenie |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/343
|
internet
|
34,18 |
s DPH |
1250805531
|
DNV_RP_130801MB4
|
02.09.2025 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/359
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202501825
|
20/2020BA
|
09.09.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/358
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22521514
|
247/2017
|
05.09.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/442
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584780
|
8240014112
|
06.11.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/357
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
05.09.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/443
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584792
|
8240014113
|
06.11.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/466
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22522105
|
247/2017
|
01.12.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/465
|
Perá - odmeny a ocenenia
|
250,92 |
s DPH |
bezhot.platba
|
Obj. 112/2025
|
01.12.2025 |
Pens.com, Ireland |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/464
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22522105
|
247/2017
|
01.12.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/463
|
výkon zodp.osoby
|
36,90 |
s DPH |
202521606
|
Zmluva
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/462
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
20250619
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
01.12.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/444
|
Preddavková platba za plyn/Zšb1
|
1 601,60 |
s DPH |
112510542
|
40/2024/SC2024/096
|
06.11.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/445
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
06.11.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/419
|
Prací prášok, toner, dávkovač na penové mydlo
|
66,90 |
s DPH |
61902025
|
Obj. 101/2025
|
27.10.2025 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/413
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
1 370,25 |
s DPH |
250100806
|
obj. 97/2025
|
14.10.2025 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/336
|
Rozhodnutie o pokute
|
1 000,00 |
s DPH |
2025230705
|
|
25.08.2025 |
Inšpektorát práce Bratislava, 832 54 Bratislava |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
71/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
577,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Základná škola |
Simona Šimkovičová - SIMA FIT |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/353
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584766
|
8240014111
|
05.09.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |