|
|
Faktúra |
289
|
teplo, TÚV
|
1 522,36 |
s DPH |
|
5020312307
|
17.08.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
|
22321802
|
19.10.2023 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
Asc Agenda komplet 2024
|
510,00 |
s DPH |
|
9123005493
|
19.10.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
medaily na jesenný beh
|
62,16 |
s DPH |
127
|
2300392
|
12.10.2023 |
LB Design, s.r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
hygienické potreby
|
378,00 |
s DPH |
123
|
230100221
|
18.10.2023 |
VISI INVEST s.r.o. Smolenice |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
hygienické potreby
|
194,57 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
05.10.2023 |
Lidl SR |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
Samolepiaca magn.kapsa
|
82,20 |
s DPH |
90
|
294243
|
21.09.2023 |
UNIMAGNET s.r.o. |
|
PP |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
učebnice MŠSR
|
336,00 |
s DPH |
100
|
3120230950
|
01.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
dodávka elektriny
|
435,57 |
s DPH |
doplatok/preplatok
|
2230033078
|
16.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
zvýšenie kapacity emailovej schránky
|
19,99 |
s DPH |
|
3306-5425-5855-82090
|
|
Google Play |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
380
|
dodávka elektriny
|
-32,80 |
s DPH |
doplatok/preplatok
|
2230033077
|
16.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
379
|
dodávka elektriny
|
-144,22 |
s DPH |
doplatok/preplatok
|
2230033076
|
16.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
378
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207416
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207404
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
376
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207392
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
revízia detektorov plynu
|
124,80 |
s DPH |
|
2300084
|
21.08.2023 |
INTRAM spol. s r.o. |
|
PP |
objednávka |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
teplo, TÚV
|
1 917,96 |
s DPH |
|
5020312309
|
18.10.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
2023442
|
14.10.2023 |
Global Green spol. s r.o. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
373
|
pevná linka
|
34,00 |
s DPH |
|
8336197441
|
18.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
2023273
|
30.06.2023 |
Global Green spol. s r.o. |
|
PP |
zmluva |
|
08.08.2023 |