|
|
Faktúra |
2025/328
|
Teplo, TÚV
|
1 367,20 |
s DPH |
5020312507
|
Zmluva
|
08.08.2025 |
UCED Energia s.r.o., Považská Bystrica |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/321
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584777
|
8240014112
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/299
|
Píla na tvarnice,diamantový kotúč - B3
|
33,81 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
14.07.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/303
|
Finančná pečiatka s textom
|
189,00 |
s DPH |
41402025
|
Obj. 66/2025
|
18.07.2025 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/302
|
Prenájom rohoží
|
102,88 |
s DPH |
2708495
|
Zmluva 26605465
|
18.07.2025 |
Lindstrőm, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/305
|
Revízia zariadení
|
1 969,10 |
s DPH |
240052
|
Obj. 81/2025
|
22.07.2025 |
A.D.P.-Energo s.r.o. |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/304
|
Odkúpenie mobilných zariadení
|
-670,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mgr.Renáta Balogová |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/305
|
Revízia zariadení
|
1 969.10 |
s DPH |
240052
|
Obj. 81/2024
|
22.07.2025 |
A.D.P.-Energo s.r.o. |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/324
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
06.08.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/331
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
59,45 |
s DPH |
2581212232
|
100/2015
|
12.08.2025 |
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/317
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-123,29 |
s DPH |
2250033063
|
EIC.24ZZS51336910001
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/318
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
-53,33 |
s DPH |
2250033064
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/319
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
-267,37 |
s DPH |
2250033062
|
EIC.24ZZS51763450009
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/320
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584765
|
8240014111
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/322
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584789
|
8240014113
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/301
|
Oceľový sejf - B3
|
97,27 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
17.07.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/316
|
Služby mobilného operátora
|
83,76 |
s DPH |
7100126698
|
ACC0002537
|
03.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/315
|
Vodné, stočné/B3
|
315,75 |
s DPH |
4251312515
|
Zmluvva
|
01.08.2025 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/314
|
internet
|
34,18 |
s DPH |
1250805531
|
DNV_RP_130801MB4
|
01.08.2025 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/313
|
Aviváž, prací gél, obrúsky - B1
|
24,45 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
29.07.2025 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |