|
|
Faktúra |
2025/460
|
Vodné, stočné/B1
|
374,85 |
s DPH |
4251413438
|
Zmluva
|
28.11.2028 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/471
|
Príspevok na stravu žiakom
|
416,40 |
s DPH |
2025/11
|
|
02.12.2025 |
stravné žiakom |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/466
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22522105
|
247/2017
|
01.12.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/462
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
20250619
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
01.12.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/463
|
výkon zodp.osoby
|
36,90 |
s DPH |
202521606
|
Zmluva
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/464
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22522105
|
247/2017
|
01.12.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/465
|
Perá - odmeny a ocenenia
|
250,92 |
s DPH |
bezhot.platba
|
Obj. 112/2025
|
01.12.2025 |
Pens.com, Ireland |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/467
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
140,00 |
s DPH |
2025026
|
64/2025
|
01.12.2025 |
Ing. Katarína Mózsiová |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/468
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
196,00 |
s DPH |
2025037
|
63/2025
|
01.12.2025 |
Roman Mózsi |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/469
|
internet
|
34,18 |
s DPH |
1251202173
|
DNV_RP_130801MB4
|
01.12.2025 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/470
|
prenájom kopíriek
|
280,64 |
s DPH |
1256314
|
zmluva
|
01.12.2025 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511734
|
nákup potravín
|
149,69 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
Kraslanová |
|
veduca šj |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
nákup potravín
|
1 993,98 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/461
|
Odmeny a ocenenia
|
43,86 |
s DPH |
5415814422
|
Obj. 113/2025
|
28.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
nákup potravín
|
5 420,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Bohumil Kompaník |
Kraslanová |
|
veduca šj |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250394
|
nákup potravín
|
400,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250395
|
nákup potravín
|
1 803,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Horti Group s.r.o. |
Kraslanová |
|
veduca šj |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125296412
|
nákup potravín
|
216,03 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Bidfood |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25226
|
nákup potravín
|
154,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ITTF s.r.o. |
Kraslanová |
|
veduca šj |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/459
|
Tonery do tlačiarne ZŠB1
|
473,00 |
s DPH |
68302025
|
Obj. 102/2025
|
25.11.2025 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.11.2025 |