|
Zmluva |
69/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
235,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola |
GoodSports International Slovensko |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/391
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
314,72 |
s DPH |
2250043333
|
EIC.24ZZS51763450009
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/398
|
Dopravné žiakom
|
653,00 |
s DPH |
2025/2026
|
2025/2026
|
06.10.2025 |
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/397
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22521706
|
247/2017
|
06.10.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/396
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
06.10.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/395
|
Preddavková platba za plyn/Zšb1
|
1 601,60 |
s DPH |
112510542
|
40/2024/SC2024/096
|
06.10.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
68/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
72,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Základná škola |
Alfréd Bauer |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/394
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584791
|
8240014113
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/393
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584779
|
8240014112
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/390
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
92,23 |
s DPH |
2250043335
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/389
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-11,38 |
s DPH |
2250043334
|
EIC.24ZZS51336910001
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/392
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584767
|
8240014111
|
06.10.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/388
|
Vodné, stočné/B3
|
734,51 |
s DPH |
4251367843
|
Zmluvva
|
06.10.2025 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/384
|
Odmeny a ocenenia
|
76,66 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
03.10.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
46/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
221,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Ľubomír Gálik - LWL, s.r.o. |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
54/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
579,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Klub HFC SENIOR |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/387
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202501663
|
20/2020BA
|
03.10.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/385
|
Služby mobilného operátora
|
110,48 |
s DPH |
7100130853
|
ACC0002537
|
03.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/386
|
aSc Agenda komplet 900-99 žiakov ZŠ 2026
|
723,00 |
s DPH |
9125007277
|
zmluva
|
03.10.2025 |
aSc Applied Software Consultannts, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/383
|
prenájom kopíriek
|
535,20 |
s DPH |
5251403230
|
Z.č.SK240005/2024
|
02.10.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |