|
|
Faktúra |
2024/334
|
dodávka elektriny/záloha
|
304,00 |
s DPH |
8404433566
|
8230032999
|
06.08.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/320
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
1 760,00 |
s DPH |
8640856444
|
Zmluva
|
01.08.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/321
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
473,00 |
s DPH |
8640856443
|
Zmluva
|
01.08.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/322
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
2024238
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
01.08.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/323
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024080968
|
ZO/2018Z6947
|
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/324
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
1240810257
|
DNV_RP_130801MB4
|
01.08.2024 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/325
|
Vodné, stočné
|
378,58 |
s DPH |
4241176441
|
Zmluva
|
02.08.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/326
|
Materiál na opravy a údržbu
|
28,45 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
02.08.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/327
|
Služby mobilného operátora
|
64,44 |
s DPH |
7100102929
|
ACC0002537
|
05.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/328
|
Servis výťahov
|
52,80 |
s DPH |
22421374
|
247/2027
|
05.08.2024 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/329
|
Pevné linky
|
14,00 |
s DPH |
8354079187
|
1016378802
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/330
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
-333,36 |
s DPH |
2240023927
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
06.08.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/331
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-137,25 |
s DPH |
2240023926
|
EIC.24ZZS51336910001
|
06.08.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/332
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
-593,31 |
s DPH |
2240023925
|
EIC.24ZZS51763450009
|
06.08.2024 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/333
|
dodávka elektriny/záloha
|
1 322,00 |
s DPH |
8404433554
|
8230032998
|
06.08.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/335
|
dodávka elektriny/záloha
|
588,00 |
s DPH |
8404433578
|
8230033000
|
06.08.2024 |
energie2 |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Odevy pre novú zamestnan.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovex Vacula |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Služby na upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
SANNEA s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Brúsenie nožov a nový vyhadzovač na struhák zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
GastroMarket - Linorex |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Umývačka riadu do školskej kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Alza.cz |
|
|
|
|
03.08.2024 |