|
|
Faktúra |
138
|
materiál na techniku
|
10,97 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
27.04.2023 |
Kaufland Slovenská republika |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
vodné, stočné
|
290,92 |
s DPH |
|
4231078183
|
28.04.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
deratizácia
|
70,00 |
s DPH |
|
462023
|
28.04.2023 |
Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
revízia športového náradia
|
210,00 |
s DPH |
|
52042023
|
28.04.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky
|
650,17 |
s DPH |
|
3100307532
|
28.04.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
516,00 |
s DPH |
|
2023023
|
02.05.2023 |
Kyberšikana, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
zemný plyn
|
562,00 |
s DPH |
|
8191525901
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
zemný plyn
|
4 160,00 |
s DPH |
|
8191525902
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023051093
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
dekorácie, materiál
|
17,40 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
02.05.2023 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
prenájom kopíriek
|
297,14 |
s DPH |
|
1232346
|
02.05.2023 |
Copy Office s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
mobilné siete
|
71,66 |
s DPH |
|
7100076112
|
03.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
|
1230517946
|
04.05.2023 |
SWAN, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
vodné, stočné
|
638,76 |
s DPH |
|
4231082826
|
04.05.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
tonery, dierk.,čistiace šjb1
|
475,39 |
s DPH |
|
7302023
|
04.05.2023 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
pevná linka
|
34,00 |
s DPH |
|
8327346618
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
|
22320756
|
05.05.2023 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
96,00 |
s DPH |
|
202300830
|
09.05.2023 |
Miromax, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
|
8404207387
|
09.05.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
|
8404207399
|
09.05.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |