|
|
Faktúra |
2026/278
|
Vodné, stočné/B3
|
446,71 |
s DPH |
4261210979
|
Zmluva
|
04.08.2026 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/279
|
Vodné, stočné/B1
|
147,01 |
s DPH |
4261210980
|
Zmluva
|
04.08.2026 |
BVS, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/280
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202601601
|
20/2020BA
|
04.08.2026 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/281
|
Servis výťahov/paušál
|
54,12 |
s DPH |
22621303
|
247/2017
|
04.08.2026 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/277
|
Úrazové poistenie žiakov
|
940,17 |
s DPH |
11539408
|
8100049261
|
03.08.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka Bratislava |
predpis poistného |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/276
|
Služby mobilného operátora
|
107,13 |
s DPH |
7100153073
|
zmluva
|
03.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/275
|
výkon zodp.osoby
|
36,90 |
s DPH |
202624486
|
Zmluva
|
03.08.2026 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/274
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
20260345
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2026 |
|
Zmluva |
27/2026
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2026 |
Základná škola |
Hulínová Jana |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608234
|
nákup potravín
|
70,78 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Qualited s.r.o. |
Kraslanová |
|
ved.šj |
14.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/272
|
Prenájom rohoží
|
107,18 |
s DPH |
2838756
|
Zmluva 26605465
|
16.07.2026 |
Lindstrőm, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/273
|
inštalačný materiál, substrát pre rastliny
|
74,09 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
16.07.2026 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/271
|
Polooblúkový stôl, taburet kocka
|
1 296,00 |
s DPH |
260383
|
Obj. 61/2026
|
16.07.2026 |
Mušla s.r.o., Topoľčany 955 01 |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260248
|
nákup potravín
|
674,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Horti Group s.r.o. |
Kraslanová |
|
ved.šj |
16.07.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/270
|
Poplatky za poskytnutie služby Vema Cloud 04/26-06/26
|
525,46 |
s DPH |
8412602084
|
zmluva
|
15.07.2026 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
potvrdenie
|
nákup potravín
|
37,65 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
nákup |
Kraslanová |
|
ved.šj |
16.07.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/269
|
Školenie pre zamestnancov dňa 02.07.2026
|
2 521,00 |
s DPH |
12600061
|
Obj. 59/2026
|
14.07.2026 |
2JO s.r.o., Bratislava 831 03 |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
potvrdenie
|
nákup potravín
|
7,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
nákup |
Kraslanová |
|
ved.šj |
15.07.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/268
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
148,83 |
s DPH |
2026309
|
|
13.07.2026 |
Global Green spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608177
|
nákup potravín
|
209,26 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Qualited s.r.o. |
Kraslanová |
|
ved.šj |
16.07.2026 |
21.08.2026 |