|
|
Faktúra |
2025/306
|
Mandátny certifikát
|
29,52 |
s DPH |
1510001256
|
Obj.68/2025
|
25.07.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250255
|
nákup potravín
|
1 424,74 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202507160
|
nákup potravín
|
37,78 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Platino spol. s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/305
|
Revízia zariadení
|
1 969.10 |
s DPH |
240052
|
Obj. 81/2024
|
22.07.2025 |
A.D.P.-Energo s.r.o. |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/305
|
Revízia zariadení
|
1 969,10 |
s DPH |
240052
|
Obj. 81/2025
|
22.07.2025 |
A.D.P.-Energo s.r.o. |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506880
|
nákup potravín
|
114,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506876
|
nákup potravín
|
240,22 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/302
|
Prenájom rohoží
|
102,88 |
s DPH |
2708495
|
Zmluva 26605465
|
18.07.2025 |
Lindstrőm, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/303
|
Finančná pečiatka s textom
|
189,00 |
s DPH |
41402025
|
Obj. 66/2025
|
18.07.2025 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/301
|
Oceľový sejf - B3
|
97,27 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
17.07.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506845
|
nákup potravín
|
142,11 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/300
|
Poplatky za poskytnutie služby mVL 07/25-09/25
|
461,25 |
s DPH |
8412502026
|
zmluva
|
15.07.2025 |
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
3x finančná pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Carline |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506825
|
nákup potravín
|
92,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/299
|
Píla na tvarnice,diamantový kotúč - B3
|
33,81 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
14.07.2025 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
Zmluva |
58/2025
|
Zmluva o zájazde
|
10 698,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Základná škola |
WACHUMBA ck |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2506820
|
nákup potravín
|
378,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/298
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
18,45 |
s DPH |
2025260
|
|
11.07.2025 |
Global Green spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/304
|
Odkúpenie mobilných zariadení
|
-670,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mgr.Renáta Balogová |
|
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/295
|
Čistiace prostriedky - ŠJB1
|
1 392,50 |
s DPH |
252000464
|
Obj. 63/2025
|
09.07.2025 |
Zdeno Nejedlík Viva plus |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |