|
|
Faktúra |
2505137
|
nákup potravín
|
772,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002552
|
nákup potravín
|
473,19 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Zmluva |
9/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 96/2024
|
25,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125114914
|
nákup potravín
|
296,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Bidfood |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002475
|
nákup potravín
|
423,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/202
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202500924
|
20/2020BA
|
13.05.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250177
|
nákup potravín
|
472,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504809
|
nákup potravín
|
276,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
13.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504843
|
nákup potravín
|
555,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/197
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
60,98 |
s DPH |
2581211150
|
100/2015
|
09.05.2025 |
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/192
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584772
|
8240014112
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/191
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584760
|
8240014111
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/193
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584784
|
8240014113
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/187
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
43,05 |
s DPH |
2025171
|
|
07.05.2025 |
Global Green spol. s r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/190
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
230,62 |
s DPH |
2250016889
|
EIC.24ZZS51763450009
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/189
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
55,64 |
s DPH |
2250016888
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/188
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
17,68 |
s DPH |
2250016887
|
EIC.24ZZS51336910001
|
07.05.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/194
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
07.05.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/196
|
Teplo, TÚV
|
3 580,97 |
s DPH |
5020312504
|
Zmluva
|
07.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/195
|
Preddavková platba za plyn/Zšb1
|
1 601,60 |
s DPH |
112510542
|
40/2024/SC2024/096
|
07.05.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |