|
|
Faktúra |
2025/332
|
Eškola - prístup k minulým šk.rokom - proforma
|
97,99 |
s DPH |
1250003064
|
Obj. 72/2025
|
12.08.2025 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/260
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
628,65 |
s DPH |
1252203773
|
Obj. 61/2025
|
24.06.2025 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/141
|
etlačivá ŠEVT
|
20,00 |
s DPH |
1014634992
|
Obj. 52/2024
|
02.04.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
eŠkola prístup k minulým školským rokom - licencia na 12 mesiacov
|
89,00 |
s DPH |
|
1230003867
|
27.09.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/314
|
etlačivá ŠEVT
|
20,00 |
s DPH |
1014634992
|
Obj. 96/2024
|
21.06.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/317
|
eŠkola - prístup k min.šk.rokom 12/mesiacov/ŠEVT
|
89,00 |
s DPH |
1240002542
|
Obj. 102/2024
|
24.07.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/263
|
školské tlačivá
|
457,80 |
s DPH |
1242203282
|
Obj. 89/2024
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/456
|
Podpisová kniha
|
14,50 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
28.10.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Tlač triednej knihy zo ŠNV
|
142,50 |
s DPH |
79
|
1230002449
|
07.07.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
školské tlačivá
|
367,80 |
s DPH |
|
1232202100
|
09.03.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/043
|
Príspevok na stravu žiakom
|
316,40 |
s DPH |
20903955
|
|
03.02.2025 |
ňňňňňňňňňňňň |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
Revízia telocvičného náradia
|
255,00 |
s DPH |
40042024
|
Obj. 65/2024
|
25.04.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis Púchov |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
revízia športového náradia
|
210,00 |
s DPH |
|
52042023
|
28.04.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Revízia tel. náradia v TV
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Revízia tel. náradia v TV
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Revízia telocvič. náradia ZŠ B1 a ZŠ B3
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ľudovít Gereg |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/154
|
Odborná technická prehliadka športového zariadenia
|
255,00 |
s DPH |
34/04/2025
|
Obj. 35/2025
|
08.04.2025 |
Ľudevít Gereg - servis, Púchov 020 01 |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/190
|
Benzín do kosačky
|
23,18 |
s DPH |
bezhot.platba
|
|
25.04.2024 |
ČS Slovnaft Bratislava |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
2024/190
|
Benzín do kosačky
|
23,18 |
s DPH |
bezhot.platba
|
|
25.04.2024 |
ČS Slovnaft Bratislava |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
nálepky na klávesnice pre NTB
|
34,73 |
s DPH |
|
202310040
|
30.05.2023 |
www.klavesnica.sk/eMstore s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |