|
|
Faktúra |
20250041
|
nákup potravín
|
2 264,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Bohuš Kompanik |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Pračka Samsung do ŠJ B3
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250196
|
nákup potravín
|
507,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
HORTI Group s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
2 ks zásuvky, LED svietidlo, káble do ŠJ B3
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Štefan Schredl |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100671
|
nákup potravín
|
555,91 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Unigue SR s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505558
|
nákup potravín
|
313,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
02.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505514
|
nákup potravín
|
737,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
02.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505415
|
nákup potravín
|
550,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505447
|
nákup potravín
|
279,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
28.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
nákup potravín
|
636,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Horti |
Kraslanová |
|
ved.šj |
28.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Tonery pre riaditeľku, zástupkyne a tajomníčku školy
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Gratex International, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202505444
|
nákup potravín
|
125,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505428
|
nákup potravín
|
1 030,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Qualited |
Kraslanová |
|
ved.šj |
28.05.2025 |
18.06.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2025 |
|
Hulínová Jana |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002685
|
nákup potravín
|
398,83 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Sedláková Zuzana |
|
Vedúca ŠJ B1 |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/213
|
Papierové utierky
|
79,80 |
s DPH |
bezhot.platba
|
BP
|
23.05.2025 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
123,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
Ing. Peter Rajkovič |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/214
|
Tonery
|
918,80 |
s DPH |
30102025
|
Obj. /2025
|
23.05.2025 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670516982
|
nákup potravín
|
247,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Mabonex slovakia spol.s.r.o. |
Kraslanová |
|
ved.šj |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/212
|
Upratovacie služby
|
1 450,00 |
s DPH |
2025005
|
Obj. 25/2025
|
22.05.2025 |
WPService s.r.o., Ružinov |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |