|
Faktúra |
2025/334
|
Mobilný telefón Aligator D210 Dual
|
56,31 |
s DPH |
5413182898
|
Obj. 76/2025
|
22.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
bezhot.platba |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/333
|
Účastnícky popl. za seminár pre ŠJ
|
109,47 |
s DPH |
9250539
|
Obj. 75/2025
|
14.08.2025 |
Seminaria, s.r.o., Praha ČR |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/332
|
Eškola - prístup k minulým šk.rokom - proforma
|
97,99 |
s DPH |
1250003064
|
Obj. 72/2025
|
12.08.2025 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/331
|
Priebežný zdravotný dohľad
|
59,45 |
s DPH |
2581212232
|
100/2015
|
12.08.2025 |
Agel Clinic s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/330
|
Nábytkové dielce
|
85,03 |
s DPH |
25206
|
Obj. 71/2025
|
11.08.2025 |
Ing. Peter Tomko - nábytkové stolárstvo |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/326
|
Právne služby
|
405,90 |
s DPH |
2025224
|
95/2024
|
08.08.2025 |
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/327
|
BOZP prevent.ochr.služby
|
108,24 |
s DPH |
202501663
|
20/2020BA
|
08.08.2025 |
Miromax, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/328
|
Teplo, TÚV
|
1 367,20 |
s DPH |
5020312507
|
Zmluva
|
08.08.2025 |
UCED Energia s.r.o., Považská Bystrica |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/329
|
Batéria do NTB
|
49,19 |
s DPH |
5412872499
|
Obj. 70/2025
|
08.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
objednávka |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/322
|
dodávka elektriny ŠJB1/záloha
|
552,00 |
s DPH |
8404584789
|
8240014113
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/325
|
Servis výťahov
|
54,12 |
s DPH |
22521293
|
247/2017
|
06.08.2025 |
SLOV lift spol. s r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/324
|
Preddavková platba za plyn/šjb3
|
239,57 |
s DPH |
112510505
|
40/2024/SC2024/096
|
06.08.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/323
|
Preddavková platba za plyn/Zšb1
|
1 601,60 |
s DPH |
112510542
|
40/2024/SC2024/096
|
06.08.2025 |
Torreol, s.r.o. Bratislava |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/321
|
dodávka elektriny ZŠB1/záloha
|
286,00 |
s DPH |
8404584777
|
8240014112
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/320
|
dodávka elektriny ZŠB3/záloha
|
1 224,00 |
s DPH |
8404584765
|
8240014111
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/319
|
Spotreba elektriny/ZšB3
|
-267,37 |
s DPH |
2250033062
|
EIC.24ZZS51763450009
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/318
|
Spotreba elektriny/ ŠJB1
|
-53,33 |
s DPH |
2250033064
|
EIC.24ZZS5133692000X
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/317
|
Spotreba elektriny/ ZŠB1
|
-123,29 |
s DPH |
2250033063
|
EIC.24ZZS51336910001
|
06.08.2025 |
energie2, a.s. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/316
|
Služby mobilného operátora
|
83,76 |
s DPH |
7100126698
|
ACC0002537
|
03.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
2025/309
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
20250412
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
01.08.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
PaedDr. Darina Sogelová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |