|
|
Faktúra |
2024/143
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
1240406102
|
DNV_RP_130801MB4
|
03.04.2024 |
SWAN, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/142
|
Služby mobilného operátora
|
188,77 |
s DPH |
7100095602
|
ACC0002537
|
03.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/141
|
etlačivá ŠEVT
|
20,00 |
s DPH |
1014634992
|
Obj. 52/2024
|
02.04.2024 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/140
|
čistiace prostriedky
|
315,90 |
s DPH |
872024
|
Obj.42/2024
|
02.04.2024 |
www.KANCELARIA.123 Andrej Lučenič - CAR LINE |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/139
|
Káble, materiál
|
42,90 |
s DPH |
22412050
|
Obj. 51/2024/dobierka
|
02.04.2024 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024041020
|
ZO/2018Z6947
|
02.04.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/137
|
posk.služby v oblasti kyberšikany
|
60,00 |
s DPH |
2024089
|
Kš/ZO/2022KŠ6947-1
|
02.04.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/136
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
473,00 |
s DPH |
8191992404
|
Zmluva
|
02.04.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/135
|
zemný plyn, zálohový mesačný predpis
|
1 760,00 |
s DPH |
8191992405
|
Zmluva
|
02.04.2024 |
SPP, a. s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/220
|
Mobilné telefóny Aligator
|
178,14 |
s DPH |
5403287710
|
Obj. 72/2024
|
13.05.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/218
|
Teplo, TÚV
|
3 761,22 |
s DPH |
5020312404
|
SK502.03
|
10.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/155
|
Schodíky, zámok do triedy VV
|
46,90 |
s DPH |
bezhot.platba
|
|
05.04.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
Prenájom rohoží
|
106,15 |
s DPH |
2544326
|
zmluva
|
25.04.2024 |
Lindstrőm, s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/193
|
prenájom kopíriek
|
189,55 |
s DPH |
1242263
|
zmluva
|
30.04.2024 |
Copy Office s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
Vodné, stočné
|
229,46 |
s DPH |
4241097040
|
Zmluva
|
29.04.2024 |
BVS, a.s. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
prenájom kopíriek
|
14,50 |
s DPH |
8245200001
|
ZOZSP
|
26.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
zmluva |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
|
2024/190
|
Benzín do kosačky
|
23,18 |
s DPH |
bezhot.platba
|
|
25.04.2024 |
ČS Slovnaft Bratislava |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
2024/189
|
Dosky a materiál na výrobu skriniek
|
122,29 |
s DPH |
bezhot.platba
|
|
25.04.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
bezhot.platba |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
Revízia telocvičného náradia
|
255,00 |
s DPH |
40042024
|
Obj. 65/2024
|
25.04.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis Púchov |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/187
|
Organizéry na káble, do políc
|
96,95 |
s DPH |
SKINV24000000238571
|
Obj. 68/2024
|
25.04.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
objednávka |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |