|
|
Objednávka |
7/2023
|
Vodovodná batéria pre ŠJ B3
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Gastromarket |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
559
|
vodné, stočné
|
239,28 |
s DPH |
|
4231258975
|
25.01.2023 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Aktualizácia sofrwaru pre ŠJ B1 a B3
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Abiset |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
40 bal. papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Visi invest |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Licencia na použitie mzdového softwaru na 1 rok
|
892,68 |
s DPH |
|
8412300036
|
17.01.2023 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Oprava PVC ZŠ B1 a schody ZŠ B3
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Jaroslav Valentín |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Ikelp Jedáleň softw.
|
224,00 |
s DPH |
|
2318010232
|
15.01.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ikelp Jedáleň softw.
|
242,50 |
s DPH |
|
2314010181
|
14.01.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Predplatné mesačníka PaM
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
10 ks kalendár
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Carline |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
5 ks spevník Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slávik Slovenska - ARES |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
odborný časopis PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
99491478
|
10.01.2023 |
Poradca s.r.o |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
555
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
134,40 |
s DPH |
56/2023
|
2023032
|
05.01.2023 |
Ing. Katarína Mózsiová |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
554
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
100,80 |
s DPH |
55/2023
|
2023045
|
05.01.2023 |
Roman Mózsi |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
|
8220039627
|
04.01.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
|
8220039626
|
04.01.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
|
8220039625
|
04.01.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
551
|
oprava škrabky
|
291,67 |
s DPH |
150
|
234239
|
02.01.2023 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023011144
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/290
|
Dopravné žiakom
|
143,75 |
s DPH |
2025/290
|
|
|
dopravné žiakom |
smernica MŠ |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |